Almacén. Balanceo de existencias.
Se revisa para que si se marca la casilla 'Solo Artículos SIN Existencias en algún Destino', se pueda indicar qué unidades se considera que son sin existencias, para que no tengan que ser 0.

Se revisa también la ventana de balanceo de existencias, para que se ajuste a la resolución de pantalla con la nueva imagen.

Almacén. Confirmación de traspasos.
Se incluye dentro de la confirmación de traspasos, que se pueda confirmar un pedido pendiente de proveedor, convirtiéndolo a albarán, mostrando los pedidos del último mes, y que coincidan con el almacén del usuario. Se crea albarán con las unidades indicadas como recibidas, dejando el pedido pendiente con el resto según configuración de parámetros.

No se aplica trazabilidad o impuestos especiales, ni kilos/litros.

Además se incluye la posibilidad de ocultar las unidades traspasadas o pedidas, en caso de indicarlo así en las opciones del usuario (misma casilla de ocultar existencias en la gestión de inventarios).

Comercial. Gestión de pedidos de la central.
Los socios, cuando reparten pedidos web en nombre de la central, se les incluye la posibilidad de indicar que les ha llegado mercancía devuelta directamente desde el cliente, enviando un aviso a la central de compras, para que gestione el retorno de mercancía.

En el socio se genera un fichero a la central mediante el FTP, y en la central el OfiGImport lo pasa a la carpeta de pendientes de la empresa, al cargar la lista de pedidos en la central, avisará que existe mercancía recibida por el socio, y si se desea gestionar, lanzando la ventana de retornos, incluyendo en notas los datos de la devolución, y marcando la nueva casilla de devolución ya recibida por el socio, para que no se avise al transportista.

Compras. Ofertas a proveedor.
Se revisa el alta de ofertas a proveedor, para que no se cree bloqueo, de forma que se permita el alta en 2 ordenadores a la vez de ofertas nuevas, reasignando el código de oferta al usuario que guarde más tarde.

Compras. Pedidos. Multiproveedor por necesidad.
Se revisa la gestión, para incluir opción para ordenar la lista de artículos por el proveedor seleccionado a pedir, mediante nuevo botón. Además se incluye al modificar el proveedor asignado, que se vea en la lista de precios, la fecha del precio de cada proveedor.

Control de fichajes.
Se incluye nueva gestión para fichajes de trabajadores, permitiendo fichar según trabajador asignado al usuario o bien seleccionándolo mediante contraseña o lista.

Se incluye en la ficha del trabajador, contraseña y se participa en el sistema de fichajes.

Se permite configurar si se quiere fichaje ciego (no puede modificar o ver horas), y si se quiere obligar siempre a usar contraseña.

Históricos. Albaranes de proveedor.
Se ha agregado un campo para filtrar por situación del documento.

Informes. Artículos. Valor traspasos.
Opción nueva en el listado obtenido al marcar 'Mostrar almacenes en columnas'. Se puede mostrar el proveedor o no desde la pestaña 'Ver'.

Informes. Informes específicos clientes. Informes Toy Planet.
Se incluye en el informe 9 de Toy, que se visualice el PVP1.

Impresión de inventario y toma de inventario.
Se ha cambiado el estilo de los check a estándar para que no se confunda.

Integración Matutano.
Se han incluido los cambios necesarios para que se incluya las ventas modificadas.

Nueva exportación EDI.
Se ha desarrollado la nueva exportación EDI.

OfiVenta. Carga de terminales.
Se incluye en la carga de terminales, la posibilidad de indicar, si se quiere cargar o no los clientes obsoletos, recordándose la opción con el botón de guardar configuración.

Tesorería. Gestión cobros/pagos. Carta pendiente de cobro.
Se incluye la posibilidad de realizar un envío de cartas a los clientes, generando un PDF por cliente, y pudiendo configurar el asunto o cuerpo del correo. Además se incluye filtro por ruta. En la lista de selección de documentos a generar carta, se incluye que se vea el correo electrónico, así como poder buscar en la lista de facturas por nombre o documento.

Solo para OfiGes, se da la posibilidad de filtrar por vendedor 1 de la ficha del cliente, así como incluir el correo del vendedor 1 en el envío.

Solo SQL Server.

TPV. Impresión de documentos.
Se incluye en parámetros del TPV, que al configurar por delegación notas a imprimir, que se pueda indicar que solo se impriman, para ventas superiores a un importe indicado (0 para imprimir siempre).

TPV. Peticiones de mercancía a la central.
Se incluye la posibilidad de cargar la lista, a partir de un pedido predefinido, hasta llegar al stock mínimo por almacén del artículo.

Utilidades. Exportación datos. Importación documentos de compras.
Se incluye la posibilidad de indicar albaranes de compras, a dar por recepcionados.

En la lista inferior se muestran todos los albaranes pendientes del proveedor, pudiendo seleccionar los albaranes a pasar al histórico (asociándose a la factura que esté seleccionada en la lista superior). Las facturas que se indican albaranes asociados, pasarán como recepción de facturas, y el resto como facturas directas. Se muestra una lista con todas las facturas, base calculada y la base de los albaranes asociados.

Utilidades. Importación. Documentos de compras.
Se incluye que si cambia el costo último del artículo en OfiGes, con el precio que viene en el fichero, se vea la línea en rojo y el costo de la ficha en itálica.

Ventas. Envío de facturas por email.
Se incluye la posibilidad de enviar depósitos por email a los clientes, vía correo electrónico en pdf.