Actualización de precios por familias.
Se crea check de "Sólo artículos Obsoletos", para que la modificación afecte sólo a ellos.
Exportación a Hydrabasic.
Se incluye exportación de clientes a la báscula.
Importación de documentos de ventas.
Se incluye la importación de albaranes sistema EPELSA.
Rectificación de facturas. Forzar forma de pago en la factura rectificativa.
Tanto en rectificación de facturas directas, como en facturas de albaranes o contratos, se permite forzar la forma de pago de la factura rectificativa a la indicada. Si se indica, se usará esta forma de pago, en vez de la forma de pago de la factura original, no teniendo en cuenta la información de vencimientos de la factura original (si se han forzado fechas / importes).
Listado de movimientos de caja por cliente.
Se añade posibilidad de filtrar por cuenta de tesorería del movimiento de caja, y ordenar por cuenta de tesorería.
Pasarela de pago.
Se modifica la pasarela de pago para hacer distinción por máquina. De tal forma que si varios equipos tienen terminales conectados, y otros no, los que no tengan terminal, pueden seleccionar la nueva opción de "no activar".
Informe fiscal de compras / Informe fistal de ventas.
Se revisan los informes fiscales, para que por CIF, se pueda sacar un desglose por IVA de los documentos.
Lista de artículos.
Se amplía de tamaño vertical la ventana de la lista de artículos.
Facturación de albaranes con fechas de vencimientos forzadas.
Se revisa la facturación de albaranes, para que si se fuerzan fechas de vencimientos en los albaranes, y no son más de 3 vencimientos en total, se guarde en la cabecera de la factura, las fechas / importes de los vencimientos.
Puente de fabricación.
Se revisa el puente de fabricación, para no bloquear la opción por usuario, y que varios usuarios puedan editar el puente de fabricación a la par. Bloqueando sólo al darle a grabar. En caso especial de modificar un puente, bloquea directamente al comenzar la modificación, para evitar que 2 usuarios a la vez modifiquen un puente.
El número de documento de puente de fabricación, será asignado por el primer usuario que grabe el documento.
Ventas / Listados / Consumos por depósitos.
Se revisa el informe, para que se pueda ordenar por código de artículo, o descripción del producto, dentro de la ordenación por cliente.
Ventas / Situación de albaranes.
Se añade filtro por obra en la ventana, y la posibilidad de que al clicar en la obra de un documento se pueda editar en la propia ventana.
Modificación de fechas de facturación manuales.
Se revisa para España, que si haciendo una factura directa, o abono, o factura de albarán, se indica una fecha de documento que es anterior a alguna factura / abono de la misma serie, al grabar / imprimir se muestra una ventana de aviso, preguntando si continuar o no. Para que se den cuenta que no van a ser las facturas correlativas por fecha.
Órdenes de reparto en pedidos web.
Se revisa, para que en el correo de aviso al socio con el reparto a realizar, no se incluya PDF del reparto, se incluye la información en HTML. Además, se incluye texto de aviso, si el pedido es un click & collect, o si es recogida en tienda.
Informes específicos. Informe 12 control de descuentos y rápeles de compras.
Se revisa el informe específico 12, para que si se usa descuento adjunto en factura, saque un resumen de todos los movimientos de compras, en el que el descuento adjunto a factura esté relleno en la ficha (descuento 1 fuera de factura), o tenga indicado importe de descuento adjunto por la gestión dentro de visor de documentos de compras.
