Novedades OfiGes versión 9.185.1

Almacén / Balanceo de existencias.
Se incluye en el balanceo de existencias un check para indicar que avise si introducimos un artículo que ya está en la lista. Si un artículo ya está en la lista nos avisa y no nos deja meterlo.

Se han incluido dos botones encima de la lista de almacenes de destino para el traspaso, para seleccionar o deseleccionar todos con un solo click. Además, si hay indicado un almacén en el campo de Almacén origen este no se seleccionará en el caso de pulsar el botón 'Seleccionar todos' y si se cambia después de que todos estén seleccionados, este se deseleccionará automáticamente de la lista de almacenes.

Cuando pulsamos sobre el botón 'Cargar selección' o 'Entrada manual', en la lista que aparece, si pasamos el ratón sobre la cabecera de las columnas de existencias o unidades aparecerá el nombre del almacén, para no tener que aprendérselo de memoria.

Se ha incluido un resumen al pie del listado, cuando carga la selección, para indicar las existencias de ese artículo para ese almacén y cuantas existencias quedan para repartir entre los diferentes almacenes.

Se han incluido unos filtros nuevos en el apartado 'Por Documento de Compras' para filtrar por existencias de almacén o por unidades del documento de compra, para que cuando se haga la carga de selección estos datos se tengan en cuenta al repartir la mercancía. Así si seleccionamos Existencias de almacén, los límites para el reparto serán las unidades que haya en el almacén y si lo seleccionado es Unidades del documento de compras, serán estas las que se utilicen como límite para el reparto (si no tiene marcado 'Permitir existencias negativas').

Se incluye que cuando se carga un documento de compra, se compruebe si hay artículos pendientes de repartir del proveedor, y se incorporen las cantidades al balanceo, solo de los artículos que estén dentro del documento de compras cargado.
Almacén / Traspaso entre almacenes.
Se incluye la posibilidad de imprimir el traspaso por la impresora de tickets.
Compras / Gestión de pedidos.
Se incluye la posibilidad de indicar que el desglose de unidades por almacén, no es un pedido por cada almacén, sino un único pedido y peticiones de reparto de mercancía de los almacenes al almacén principal indicado.
Compras / Pedidos, albaranes...
Se revisa para que si se crea un documento de compras, que en el número de documento si escribe caracteres no permitidos en nombres de ficheros (*\/:<>), por una importación o copiando por el portapapeles, que al generar los ficheros temporales en la carpeta OfiGes (para cortes o para copiar), no de errores, reemplazando estos caracteres para generar el nombre del fichero temporal.

Se revisa la conversión de pedidos de compra en albaranes, para que no se pueda escribir los principales caracteres no validos de nombres de ficheros.
Compras / Visor de documentos de compras.
Se revisa el visor, para que se pueda ordenar por las columnas de Tipo de documento y Situación.
Central de compras / Pedidos entre socios.
Se revisa para que cuando un socio pide mercancía a la central, para que la sirva otro socio, al crear el pedido de venta en la central al socio que pide la mercancía, se apliquen los portes según parámetros Web, así como el % de descuento/margen por línea según la sección del artículo.
Central de compras / Petición de mercancía a repartir por otro socio.
Se revisa para que cuando un socio consulta si hay mercancía en la central de compras, si creamos la petición, se guarda internamente el precio visualizado y los portes, para que si se quiere generar un albarán de compra con la mercancía pedida, vaya valorado al precio de la central con los portes y el margen indicados en la central. En la central, en el fichero de secciones se incluye campo para indicar el margen para pedidos entre socios.
Comercial / Gestor de reclamaciones de pedidos web.
Si trabajamos en la central de compras e indicamos una reclamación en el gestor de pedios web, se incluye nueva opción para indicar en la ficha de la reclamación, que es una negligencia del Socio que repartía la mercancía. En el gestor de reclamaciones, se incluye nuevo filtro para que se visualicen solo las reclamaciones por negligencia y se incluye un nuevo botón para que, según el filtro introducido, se muestre un listado de reclamaciones por socio.
Comercial / Pedidos web centralizados por la central de compras.
Se modifica para que cuando entre un pedido web que lo va a servir la propia central, la aplicación no lo ponga en estado reparto, sino que se quede pendiente hasta la confirmación del envío.
Comunicación con la central de compras / Pedidos a la central / Indicar cajas a pedidos.
Se ha incluido un botón para poder guardar sin salir y así poder continuar trabajando en la ventana.

Se ha redimensionado la ventana según resolución, también se redimensiona el flex y los totales que hay arriba a la derecha manteniéndolos siempre pegados a la derecha independientemente de la resolución de la pantalla.
Configuración / Textos libres.
Se modifica esta opción para que, si el usuario está en OfiGranja, solo salgan los usuarios de esta empresa en la lista de usuarios de los textos libres.
Ficha artículos.
Se revisa para que en el alta de artículos, si se entra en tallas/colores, y se introducen códigos de barras, se guarden al aceptar.
Ficha de artículos / Ficha personalizada.
Se incluye en la configuración de la ficha personalizada de artículos, que se pueda incluir la lista de etiquetas electrónicas asociadas al artículo.
Ficha de artículos / Notas - Imagen.
Se revisa para dejar solo la imagen principal (quitando la imagen en formato OLE), visualizándose más grande, dejando la posibilidad de importar una imagen desde fichero, o a través del portapapeles.
Gestión de surtidos.
Al vender un artículo surtido, si este no está incluido en la tarifa personalizada, pero sí el artículo principal del surtido, se aplica el precio de tarifa del artículo principal, para no tener que meter en las tarifas personalizadas todos los artículos que componen un surtido.
Informes / Artículos / Valor traspaso.
Se ha incluido una nueva opción en el listado llamada 'Separar por página' para que cuando este seleccionada la opción 'Ver por traspaso' se pueda activar esta para que en el listado cada traspaso se separe en una hoja diferente o no según se marque.
También se ha incluido un filtro nuevo 'desde Num. Traspaso Hasta Num. Traspaso'.
El texto que aparece en los listados debajo del título se ha modificado para que se vea más claro, aparece 'origen desde hasta' y 'destino desde hasta'.
Informes / Específicos clientes / Toy Planet.
Se incluye en el informe 9 la opción 'Agrupar Artículos Surtidos', para que en el listado se agrupen todos los artículos que pertenezcan al mismo surtido, mostrando las venta, las compras y el margen como si fueran un solo artículo, para las existencias, las unidades pendiente de servir y las unidades pendientes de recibir, es la suma de todos los artículos que forman el surtido.

Se incluye nueva columna en el informe de rotación (informe 4), con el porcentaje de las unidades vendidas sobre las unidades compradas.
OfiGSincroniza.
Se incluye toda la información relacionada con Tallas / colores:
- Fichero de colores: De la principal a la secundaria, nuevos, modificaciones y borrados.
- Fichero de series de tallas: De la principal a la secundaria, nuevos, y borrados.
- Fichero de series de colores: De la principal a la secundaria, nuevos, y borrados.
- Ficha del artículo: Serie de tallas/colores asignados.
- Fichero de tallas/colores del artículo: Todas las fichas entre las 2 empresas (principal a la secundaria y viceversa), y códigos de barras de la principal a la secundaria.
- Traspasos entre almacenes: Actualizar existencias en la empresa de destino del traspaso (principal a la secundaria y viceversa), y guardar la talla/color en nuevo movimiento.
- Sincronización de existencias por talla/color entre central y secundaria, según almacenes de cada uno.
OfiVenta / Histórico de ventas.
Se incluye en el histórico de ventas de un cliente, una columna con las existencias del almacén del camión.
Tickets.
Se revisa para que si se bloquean precios o descuentos en el TPV se bloquee el IVA y no se pueda cambiar. Además si se indica un tipo de IVA en la línea no existente en parámetros, pondrá siempre el tipo de IVA 1, e igual al calcular el importe del Ticket.
TPV.
Se revisa la gestión del TPV, para que solo aplique el límite de las formas de pago con divisas con decimales entre -9.999,99 y 9.999,99, si se configura en parámetros país España o país en blanco, de forma que si se indica un país distinto a España no se aplique este límite (se aplicaría el límite 9.999.999 como en divisas sin decimales).

Se actualiza la forma de grabar los tickets, para que si hubiera una incidencia al grabar el ticket, no se guarde nunca de forma parcial y el programa permita volver a dar al botón de imprimir.
TPV / Modificación de tickets.
Se revisa para que cuando se modifica un ticket del día o días anteriores, no se muestren los cobros anteriores, sino que en los cobros actuales, se propone los mismos cobros realizados (con desglose de tarjetas y vales saldados), y al guardar el ticket, se abonan todos los movimientos anteriores y se generan los cobros indicados.
Además se elimina el TPV antiguo por no mantener la compatibilidad, se modifica la reimpresión para reimprimir las formas de pago (las últimas y reales usadas en el ticket), se adapta la modificación de tickets del día y días anteriores generando ticket de abono y nuevo ticket. Se revisa para que los vales se anulen y generen cada vez que se modifica el ticket.

Con cajón de seguridad no se va a poder modificar el ticket, ni con pasarela de pago ni los tickets que hayan sido convertidos a facturas.
TPV / Visor de existencias.
Cuando un socio de franquicia, comprueba artículos en la central de compras, no los tiene en su OfiGes y usa la opción de crear el artículo, se cargarán de la central de compras datos adicionales para crear el artículo: costo neto, tarifa proveedor, plantillas de descuentos de compras en factura o fuera de factura, subfamilia, proveedor y unidades de regalo por la compra de X unidades.

Si se comprueba un artículo por descripción o referencia, a la central de compras, a partir de ahora el programa copiará el código de artículo seleccionado o creado nuevo, al ticket o reserva que tengamos abierta.
TPV / Visor de existencias / Consulta existencias en la central de compras.
Cuando se consulta desde el socio las existencia en la central de compras por descripción o referencia, se modifica para poder ordenar la lista de artículos pinchando sobre el nombre de la columna a ordenar y si la lista de artículos contienen más de 60, se habilita un botón para poder cargar los siguientes 60 artículos, en caso de no estar el deseado en la lista.
TPV / Visor de existencias / Precios.
Dentro del visor de existencias, se incluye que se vea el precio en oferta (si el artículo está dentro de las fechas de oferta) y los precios de tarifas/catálogos que estén en vigor actualmente o próximamente.
Utilidades / Importación de tarifas.
Se revisa la importación de tarifas de proveedor en la central de compras, al asignar la referencia central automáticamente, si hay más de 10 referencias que tienen los mismos 5 caracteres por la derecha, cuando llegue al noveno, le asigne letras de la A a la Z, para evitar tener referencias duplicadas.
Utilidades / Comunicación con la central de compras.
Se revisa la ventana de importación de documentos que envía la central de compras, para ampliar las descripciones de los ficheros a importar, así como poder buscar en las tarifas, master y colecciones, por la descripción de la tarifa.
Ventas / Comisiones.
Se ha incluido un filtro desde/hasta proveedor en la ventana de comisiones y en los listados generados por esta opción.
Ventas / Pedidos, albaranes...
Se revisa que si con un albarán abierto se usa la opción de importar líneas de un pedido y si en el pedido hay artículos que son compuestos (con escandallo y configurado desglose de escandallos), el artículo principal irá sin costo, para no duplicar los costos con el desglose.

Se revisa que si con un albarán abierto, se usa la opción de importar líneas de un pedido, si se tiene configurado el bloqueo de venta de artículos sin existencias, se compruebe si hay suficiente existencias para convertir las unidades seleccionadas al albarán.
Ventas / Visor de documentos de ventas.
Se revisa el visor, para que se pueda ordenar por las columnas de tipo de documento y situación.
Ventas / Retención IRPF.
Se incluye en la ficha del cliente, que la retención aplicada en una factura directa o en contratos de mantenimiento, el tipo de retención aplicada es de régimen agrario, de forma que el cálculo del importe de retención se haga sobre el total de la factura y no sobre la base imponible.

* En caso de ser usuario de nuestro DataCenter, Ofimática le informará de la fecha de actualización.

* Si está esperando la solución a alguna incidencia, consulte con Ofimática si está implementada en esta versión.