Novedades OfiGes versión 9.172.1
- Abonos.
Se revisa para que si se crea o modifica un abono, si la serie es la indicada en Parámetros web como Serie de abonos de pedidos web o de Pedidos entre socios, entonces use la cuenta de ventas / departamento de la última vez que se facturó en esa máquina (del registro de Windows), pedidos web o entre socios, según sea.
Se incluye en Parámetros web, que se pueda indicar la serie de abonos de los pedidos web / entre socios.
- Almacén / Inventario / Imprimir.
Al imprimir el inventario se va a preguntar si se desea visualizar la columna de Contadas reales, si es que sí se muestra en el report y si no se mostrará como ahora la columna vacía.
- Almacén. Listado existencias.
Se incluye en el menú Ver, la posibilidad de visualizar por cada almacén visualizado la fecha de última compra en ese almacén (recordándose).
- Central de compras. Gestión de pedidos web.
Se revisa para que en la opción de reasignación de socios a realizar un reparto de pedidos web, que se vea el importe de las ventas del mes (según fecha de trabajo del usuario, precio cliente final con IVA), de todos los pedidos asignados para su reparto que no estén cancelados o rechazados (incluyendo el pedido actual si lo tiene el asignado).
- Central de compras. Importación de facturas de pedidos web.
En la central de compras, cuando recibe una factura de un socio de un pedido web repartido por éste, siempre usará para crear la factura de compra, el almacén indicado en parámetros web si está configurado (sino como hasta ahora el del usuario).
- Central de compras. Importación pedidos web en el socio.
Se modifica para que cuando se descargue en el socio, un excel de un pedido web (o pedido entre socios), para su reparto, en la ventana de importación, pueda aceptar el pedido (pasando al visor) y facturarlo directamente, o bien imprimirlo, o bien rechazarlo a la central (obligatorio unas notas de por qué, y solo si no se aceptó previamente ya el pedido y es una modificación), o cancelar dejando el excel pendiente. Al importar el pedido, automáticamente se factura a la central, y además se confirma a la central como que está en reparto (si es un pedido entre socios, llegaría confirmación al socio que lo ha pedido).
- Central de compras. Petición de mercancía entre socios.
Se revisa para que cuando desde el Visor de existencias se pida una mercancía a la central de compras para que se la sirva otro socio, no se haga en el momento, sino que se acumule a las peticiones anteriores, y desde el Visor de peticiones de mercancía, se visualicen en rojo y con el icono de información las peticiones sin confirmar a la central, pudiendo confirmar todas las peticiones o las que se sirven en casa de un cliente directamente, realizando un pedido por toda la mercancía (las que sirven en casa de cliente, se agrupan de forma independiente).
Desde el visor, si la petición no esta confirmada, se puede cancelar.
Las observaciones, indicadas al realizar la petición, al pasar la petición a la central de compras se pasan por línea, agrupadas por artículo.
- Central de compras. Petición de pedidos entre socios.
Se incluye en el Visor de existencias del TPV, al comprobar existencias de un artículo en la central de compras, que se vea el precio que va a aplicar la central (según tarifa personalizada, precio en oferta o PVP1), así como el importe de los portes (configurado en los parámetros web de la central). Si el precio en la central es
0por no estar configurado, no nos dejará pedir la mercancía a la central de compras. - Cierre de caja TPV / Divisa.
Mostrar en el cierre de caja de TPV el valor de retirada en divisa, y aplicarlo en la generación del cierre. De forma que se tenga en cuenta para el movimiento de caja.
- Facturación electrónica / EASYAP.
Se ha incluido el importe del documento, para que así puedan seleccionar aquellos de más de 5.000 euros.
- Gestor de pedidos web.
Se añade filtro para la carga de pedidos, por un texto que esté en alguno de los campos principales por contenido (sacando todas las líneas del pedido, cumpliendo alguna el filtro):
Si numérico Nº de Pedido, además, nombre del cliente, municipio, provincia, teléfono, móvil, email de avisos, municipio de envío, provincia de envío, nombre del socio asignado, referencia central, descripción del artículo, número de factura (del socio o cliente final)... - Importar código de barras.
En las opciones de Importar código de barras desde fichero de txt, se ha hecho que no se renombre el fichero hasta que no aceptemos la ventana.
- Informes. Específicos clientes. Toy Planet.
Se añade en los tipos de listados, el número 14 - Ventas clientes por cuenta propia / ajena. Muestra las ventas por cliente, incluyendo albaranes vivos y facturados con venta a crédito, facturas directas y abonos con venta contado y depósitos con venta por cuenta ajena, no incluyendo tickets u otros documentos.
- Informes. Estadísticas generales.
Se incluye la Estadística 1 - Estudio de ventas por facturas (detalle artículos), para tener unas estadísticas por cliente / artículos según facturación.
- Informes clientes. Cuadro de riesgos.
Se modifica el cuadro de riesgos, para cambiar el texto "Vtos. Vivos" por "Saldo" (manteniendo los importes que se muestran y los cálculos en los que se aplica, siendo solo los vencimientos en situación pendiente).
Se incluye nueva columna Efectos, que muestra como en la ficha del cliente, el importe de los vencimientos remesados y contabilizados (sin anular la remesa, y de las fechas indicadas, no como en el cliente se muestra de cualquier fecha). Esta columna Saldo se tiene en cuenta para el cálculo del resultado o resultado cash o los colores por clientes según la situación.
No se tienen en cuenta los vencimientos remesados sin contabilizar para el cuadro de riesgos.
- Informes clientes. Vencimientos por vendedor.
Se incluyen nuevos filtros por Nº de factura y por Ruta por día del cliente.
- Inventario.
Se ha incluido en la configuración del usuario la opción Bloquear ver existencias inventario, de forma que si tiene marcado que no puede ver las existencias entonces en el inventario no visualizará nada que tenga que ver con las existencias actuales.
- OfiVenta. Carga de camión.
En la gestión de carga del camión, se incluye una columna con la ubicación del artículo, así como la posibilidad de ordenar la lista por la columna que se quiera (pinchando en el título de la línea). También se cambia el orden de las columnas, pidiendo antes las unidades a cargar y después las existencias, siendo la última columna el lote.
Cuando se realiza la carga del camión, cargando las peticiones de reposición enviadas por el vendedor, cuando se graba el traspaso, las peticiones cargadas se marcan como repuestas, para que si se vuelve a realizar una carga de peticiones de la misma fecha, las ya preparadas no se tengan en cuenta.
- OfiVenta. Venta por el histórico.
Si se configura que se bloqueen precios en la venta, entonces al vender por el histórico, al pedir las unidades se muestra un botón para indicar que se desea regalar el artículo, vendiéndose a precio
0. - Pedidos de mercancía entre socios de la franquicia.
Se modifica para diferenciar los ficheros que envía el socio a la central por las facturas de los repartos de pedidos entre socios (de los pedidos web), para que se llamen Sfactura (en vez de Wfactura, tanto al facturar como al reenviar), de forma que en la central, en el visor de ficheros enviados por los socios, al facturar de forma masiva, se debe indicar si quieren facturar los ficheros de pedidos web o de pedidos entre socios, pudiendo indicar y recordándose independientemente la cuenta de compras y el departamento para cada uno de los tipos.
- TPV. Gestión de tickets.
Se incluye la posibilidad de usar botones para artículos que no tienen códigos de barras, agrupando por familias, activándose mediante botón en opciones especiales.
- TPV / Reservas. Visor de existencias por almacén.
Si se comprueban las existencias de un artículo de la central de compras, y ésta tiene, se permite pedir la mercancía a la central de compras, pudiendo pedir que se entregue al almacén donde se está pidiendo, a recoger en otro almacén / tienda (se mostrará la petición en el visor del usuario que tiene el almacén donde se va recoger), o que se entregue a casa del cliente.
En el Visor de peticiones de mercancía, si se pide a un almacén distinto al del usuario, o a entregar en casa del cliente, se muestra un icono informativo en la columna con la descripción del artículo y se incluyen unas notas informativas.
NO se hacen documentos ni procesos automáticamente.
- TPV / Tickets y TPV / Reservas.
Si el usuario no permite ver costos en su configuración, no permitirá seleccionar el tipo de tarifa
0a costo. Además si en el usuario tiene configurado que se bloqueen precios, no se permite cambiar la tarifa a aplicar en las reservas. - Ventas. Comisiones.
Se modifica para que se permita poner letras en el campo de filtro de vendedor.
- Ventas. Gestión de pedidos, albaranes...
Se incluye en el menú Ver, opción para ver el significado de los distintos colores que se aplican en las líneas del documento.
Se cambia que se vean en cursiva las líneas que el Precio de venta está bajo costo (si está activo en Parámetros), en lugar de por color como hasta ahora, para que se resalte más y sea compatible con el color de precio especial o de oferta.
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