Novedades OfiGes versión 9.140.2
- Norma bancaria SEPA.
Se adapta OfiGes a la norma bancaria SEPA. Para actualizar el IBAN en las fichas de clientes, proveedores y otras cuentas contables de forma automática, tiene que entrar en Utilidades → Actualización IBAN-BIC y pulsar "Aceptar".
Luego se lanzará la ventana de actualización de fichas de contabilidad, pudiendo actualizar todos los datos de clientes, proveedores y otras cuentas contables en las fichas de contabilidad.
Usted puede realizar remesas ahora en formato Q19-14 (llamado también por los bancos 19 SEPA XML o SEPA), y en la norma antigua también, en el caso de que su oficina bancaria no acepte todavía la normativa SEPA.
Para aquellos que tengan dada de alta una línea de descuento, deberán entrar en la misma, y pulsar "Enter" sobre la cuenta bancaria para que calcule el IBAN.
Tenga en cuenta que lo que prima ahora es el IBAN frente a la cuenta bancaria, por lo que si usted modifica una cuenta bancaria en lugar del IBAN, debe asegurarse que el IBAN de la ficha es el perteneciente a la nueva cuenta bancaria. - Impresión de etiquetas.
Se incluye la posibilidad de indicar como código de barras a imprimir, el primer código de barras por cajas indicado en el artículo.
- Selección de Albaranes a Facturar.
Nuevo filtro por el vendedor indicado en el albarán.
- Fichero de Clientes. Argentina.
En los datos financieros (si activo Argentina en parámetros), se incluye en la figura fiscal el Tipo E : Exento (Consumidor final), que se comporta exactamente como el consumidor final (para impresoras fiscales, o desde el TPV para el tipo de documento).
- Almacén. Inventario.
Se crea una opción en el menú Almacén, para la realización y validación de inventarios. Se indica el usuario y se puede cargar una lista con los artículos a inventariar (con el filtro que se indique, incluido solo con existencias), o bien comenzar indicando artículos, que si no están en la lista se añaden.
Se revisan las opciones del menú almacén, cambiando descripciones de las opciones, reagrupando. - Almacén. Comparativo Inventario.
Se incluye para seleccionar, si se quieren comparar las existencias actuales, con las exitencias del último inventario, o bien comparar el último inventario con las existencias que existían justamente antes del inventario.
Para este último el inventario se debe realizar, bien con PDA desde OfiVenta, o bien desde la opción "Realización del Inventario" desde el menú "Almacén", para que estén guardadas las existencias anteriores a un inventario. La valoración se realiza según precios actuales de la ficha del artículo. - Reservas de Artículos. Descuentos clientes VIP en la compra Actual.
Se activa en "Reservas", que si está configurado en los parámentros del TPV, entre fechas aplicar un descuento en la compra actual a los clientes con tarjeta VIP, se aplique en la reserva.
- Reservas del TPV.
Se incluye en la gestión de reservas, la posibilidad de usar descuentos globales, tanto en importe directamente, como calculado a partir de un % de descuento (según exclusiones de promociones por artículo).
Además, si existen descuentos de próxima compra pendientes de aplicar, se muestran en pantalla y, al realizar un cobro, nos propondrá aplicar antes los descuentos de la reserva. - TPV Mixto. Devoluciones con Próximos Descuentos.
Si realizamos una devolución de un artículo, usando la opción que buscamos el ticket original para seleccionar el artículo, además de traerse el artículo, se trae el cliente del ticket original y lo asigna al ticket abierto.
Si se tiene configurado descuentos para las próximas compras, si en el ticket original a abonar se aplicaron descuentos, se muestra una nueva casilla (encima de la casilla del crédito), con el importe del descuento que se aplicó, y al grabar el ticket, si hay descuento negativo, se genera para la próxima compra un descuento en negativo, se generará además un descuento para la próxima compra en positivo por valor igual al descuento aplicado en el abono, para que se quede pendiente para la próxima compra. - TPV Mixto.
Se deja como TPV principal, y si se accede al antiguo, se informa que está obsoleto y no estará disponible a partir del 1-06-2.014.
- Central de Compras. Importación de Facturas de Compras por Pedidos Web.
Dentro de la opción del menú "Comercial → Colecciones / Catálogos → Importación de Documentos de Socios", se incluye la posibilidad (botón nuevo) de recoger todas las facturas de compras enviadas por los socios (de los pedidos web), pidiendo entre qué fechas de ficheros, recogiendo todos las facturas en un sólo proceso (si hay alguna incidencia, y no se puede crear alguna factura, se corta el proceso en ésa). Pudiendo opcionalmente indicar una cuenta de compras, fecha de vencimiento (por el total de la factura), y fecha de operación.
- Visor de Pedidos Web de PrestaShop.
Se modifica la facturación de pedidos a la web de PrestaShop, para no tener que hacer una a una, sino entre fechas de las cargadas en pantalla. Además, se da la posibilidad de indicar fecha factura, y de forzar una cuenta de ventas (usándose ésta en vez de la analítica, o la de la serie, si no hay analítica).
- Histórico Facturas Preveedor.
Se incluye en la lista de "Detalle / Resumen", la opción de Formato Documento, de forma que se imprima en el mismo formato que desde facturas directas de compras.
- Ventas. Líneas de consumos de Albaranes del Cliente.
Dentro de un Pedido / Albarán, en la ventana de consumos de albaranes del cliente, se incluye un botón para poner a 0 las unidades a pasar al documento de todas las líneas, para después indicar cantidades en alguna de ellas.
* En caso de ser usuario de nuestro DataCenter, Ofimática le informará de la fecha de actualización.
* Si está esperando la solución a alguna incidencia, consulte con Ofimática si está implementada en esta versión.