Módulo Agro.
En Agro/Nueva línea de producción se han agregado dos nuevos botones para indicar que un trabajador entra o sale de una línea de producción.

Se ha creado una nueva ventana en Agro/ Gestión de composiciones de productos, que permite realizar para un producto previamente creado en Agro/Gestión de productos agro, los tipos de cajas sobre las que se van a trabajar en la línea de producción.

Impresoras fiscales.
Se resuelve incidencia en los tickets impresos con la impresora fiscal 810.

Visor de documentos de compras.
Se revisa la visualización de la fecha de los vencimientos 4 y 5.

Avisos a transportista en pedidos web.
Cuando un asociado avise al transportista, se guarda internamente en el socio que reparte el pedido, la URL de seguimiento del pedido, además de los nombres de los ficheros PDFs generados, al avisar al transportista. El socio no tiene acceso a la URL, solo a través de las notas, en la ventana del envío solo se maneja los PDFs.

Ventas, conversión de líneas de pedidos.
Se revisa, para que cuando dentro de un albarán, se importan líneas de varios pedidos del cliente, si se usa trazabilidad, se permita cargar líneas de los pedidos del cliente, no permitiendo convertir líneas de pedidos con lotes ya asignados (visualizadas en rojo y tachadas), pudiendo convertir el resto de líneas. No se asignan lotes al convertir las líneas, debiendo después por línea o a todo el documento, asignar lotes.

Utilidades, exportación de datos, importación de documentos de compras.
En los vencimientos de las facturas de compra está marcada la opción de autorizado SI.
Poder modificar la descripción del artículo al añadir o modificar una línea.
Al pinchar en el número de factura en el recuadro de abajo a la derecha, vaya a la primera línea de esa factura en la pantalla del centro.

Comercial, colecciones/catálogos, estadística ventas web.
Se incluye dentro de las estadísticas web, en el tipo de estadística a visualizar un modo "Resumen totales", que muestra un nuevo tipo de información para la estadística:
El total pedidos (incluyendo anulados).
El número de socios / envíos (incluyendo de los anulados, el total de socios / pedidos distintos), y la media de socios por pedido.
El número de pedidos con entrega a domicilio.
El número de pedidos con entrega en tienda.
El número de pedidos de recogida Click & Collet.
Número de pedidos anulados.
Número de pedidos que tienen algún retorno.
Número total de retornos, y la media de retornos por pedido que tiene algún retorno.
Además para cada valor el porcentaje sobre el total de pedidos.

TPV y parámetros del TPV.
Se incluye en los parámetros del TPV, que se pueda activar el envío de documentos en PDF por email en el TPV en lugar de imprimir en papel. Pudiendo indicar además, que sea la opción por defecto, en vez de imprimir el ticket.

En los parámetros del TPV se incluye la posibilidad de configurar los textos para la delegación (asunto, texto del cuerpo o fichero html para el cuerpo). Pudiendo indicar en el texto el carácter #, que se reemplazará por el número de documento. El HTML es fijo, actualmente no se puede indicar el número de documento adjunto.

En el TPV se incluye el botón de envió Email bajo los botones de impresión. Al realizar el envío desde el nuevo botón, se muestra la ventana para confirmar / introducir el Email (se puede desactivar la ventana pulsando en el botón "Confirmar email", cambiará de rojo a gris). Si se indica en el ticket un cliente registrado con email, o tarjeta VIP con email, se usará su correo.

Se genera PDF de la factura simplificada, o de la factura.

En caso de documentos, que necesitan impresión de vale devolución, este se sacara por la impresora, no enviándose por email. No se incluye actualmente en la reimpresión, el envío por Email.(Referencia: GES-193)

Compras, gestor de pedidos a proveedor.
Se revisa la opción de indicar desglose de unidades por almacén, para visualizar las existencias del producto, para cada almacén de la lista.

Comercial, colecciones/catálogos, cuadro logístico.
Se revisa que cuando se acceda a las hojas de ruta de un cuadro logístico, si se elimina una hoja de ruta, se registre en el fichero seguridad.txt. Y por cada albarán que se elimine, se registre en el control de cambios de documentos.

Parámetros web.
Se crean dos nuevos campos para talla y color por defecto.

Archivos. Artículos. Multiproveedor.
Se revisa el error 6 al indicar ciertas referencias.

Sat. Reparaciones.
Se incluye dentro de una reparación, que estando en edición una línea, si se pulsa Ctrl+U estando en precio, se muestren las últimas 20 ventas del producto para el cliente.

Archivos. Colores.
Se añade la posibilidad de indicar el color exacto, y se guarda en la base de datos en Hexadecimal, para propósitos de exportación Web.

Ventas. Pedidos, albaranes, facturas.
Se revisa que si se meten líneas con números de serie, con unidades negativas, se incluyen tantas líneas NS como se han indicado en las unidades. Además si se ha pasado un código de barras de un número de serie (con prefijos de número de serie), con unidades negativas, se ponga el número de serie en la línea NS.

Silicie.
Se filtra en la entrada a la ventana, por los 2 últimos meses de los movimientos, para que tarde menos en cargar.

Exportación a Silicie.
Se añade un botón en la ventana, para exportar los resultados a Excel.

Almacén. Listado de traspasos en preparación.
Se incluye nueva opción en el menú almacén, de listado de traspasos en preparación, que permite imprimir en formato cuadrante, los traspasos que están en preparación (guardados temporalmente), visualizando por almacén / producto, el stock del almacén de destino, y las unidades traspasadas. Se permite filtrar por almacenes de origen / destino, así como por proveedor principal de los productos.

TPV. Peticiones de mercancía a la central.
Se modifica la carga del listado para que solo saque aquellos movimientos de tipo Salida.

Almacén. Traspasos.
Se revisa que al importar en un traspaso las lecturas desde OfiLector, sí existen códigos de barras de artículos surtido (el artículo surtido principal), se muestran como incidencias en color verde avisando al usuario, y antes de aceptar los datos, se debe cambiar el artículo surtido principal, por el artículo a traspasar, haciendo doble clic en el artículo surtido, donde se mostrará una lista, para indicar el artículo del surtido a usar.

Importación documentos de compras. Sistema Grus.
Se modifica según las especificaciones del cliente.

Almacén. Borrado de artículos.
Se revisa para que si el artículo está publicado en Web, no se pueda borrar. Además se revisa que si borramos desde Ficheros / Artículos se compruebe también si está publicado. Además se cambia para que cuando se borra un artículo, se borran todas las imágenes tanto las del artículo como las del catalogo.

Utilidades. Verificación de ficheros maestros.
Se añade en opción para borrar imágenes de artículos que no existan.

Proveedores. Datos comerciales.
Se crea nueva casilla de % Comisión Web, para que cuando un socio facture a la central un pedido web o de cliente encontrado, entonces la factura incluya esa comisión / descuento para la central.

Comercial. Colecciones - catálogos. Importación documentos socios.
Cuando la central importa un abono de pedido web recibido de un socio, si existiera una reclamación de dicho pedido, se marcará la check de devolución de dinero, para saber que el socio ha recibido la mercancía devuelta, y ha realizado el abono a la central, y que ésta realizará la devolución de dinero al cliente.

Retornos de pedidos web.
Se revisa la gestión de retornos, para que cuando se vaya a importar un pedido web, si tuviera retornos pendientes de gestionar, se muestre una ventana con los números de pedidos de los retornos a gestionar, para no tener buscarlos manualmente y poder importar nuevos pedidos.

Comercial. Gestor de pedidos web de la central.
Se modifica el rango de fechas desde/hasta cargar 7 días hacía atrás incluido el día de hoy.

Comercial. Exportación web propia.
Para el sistema Smartie, se añade un botón para programar el envío a una día y una hora predeterminados (sin imágenes). Pudiendo programar solo 1 subida, cancelarla, o ver el estado.

OfiGWebSocios.
Se controla el proceso con un LOG por si hubiera errores.

Comercial. Colecciones - catálogos. Tarjetas clientes VIP.
Se permite indicar si queremos ocultar o no la información de Email o Teléfono del cliente, si este no admite email o Sms en OfiVipCloud.

Comercial. Colecciones. Visualizar estadística de socios.
Se modifica la columna de precio de coste neto, para visualizar el coste último si el producto es de importación.

Utilidades. Exportación de datos. Importación de datos de OfiCentral.
Se revisa la generación de apuntes contables de artículos añadidos manualmente.

Generación de números de serie de artículos.
Se incluye en la ventana de generación de números de serie, la posibilidad de imprimir directamente las etiquetas.

Opciones del usuario.
Se revisa la seguridad por delegaciones para que funcione en Ventas y Reservas.