TPV / TPV mixto.
Se añade nuevo botón fijo situado debajo del botón "Parar en Unidades", llamado "1,2,3 Pedir Uds.", el cual permite realizar el mismo funcionamiento que si pulsáramos F1 en el teclado, estando situados en el campo Código Articulo, para indicar el número de unidades. Optimización recomendada para pantallas táctiles.

Articulos / Pestaña de precios.
Se incluye en la ficha del artículo, dentro de la ventana de precios del producto, debajo del PVP5, la casilla “Pregunta Precio (en TPV)” (no disponible en la ficha personalizada), de forma que si se activa, al pasar el producto por el TPV en una línea nueva, se muestra una ventana para uso con pantalla táctil, para poder indicar un precio. El precio siempre en positivo, y funciona aunque el usuario tenga restringido el cambio de precios en el TPV. El sistema propone el precio actual del producto, y si se cancela o no se indica precio, se usara el precio por defecto del producto.

Ventas / Envío de facturas por email.
Se añade la opción de poder indicar si queremos recibir o no copia del envío cuando tenemos la opción de Local especial o General configurada para los envíos.

OfiMiniTPV.
Las ventas realizadas con tarjeta de fidelización desde OfiMiniTPV, suben a la plataforma de OfiVIP el ticket en PDF.

OfiMiniTPV.
Se incluye la gestión de canjeo de vales y vales canjeables en OfiMiniTPV. Los vales incluyen generación de vales nuevos por cantidades sobrantes al cobro. Los vales canjeables solo se pueden canjear por el mismo o superior importe de venta.

TPV / Formato de recibo Click & Collect.
Se añade la posibilidad de incluir el teléfono del cliente en el ticket de Click & Collect, para avisar al cliente.

Gestión SILICIE.
Se crean los nuevos tipos de operación, adaptando el sistema a la nueva normativa fiscal.

Comercial / Gestor de reclamaciones.
Se modifican las casillas de Fecha Pedido, Cliente, Dirección, Email, Localidad, Teléfono, para poderlos seleccionar, copiarlos al portapapeles uno a uno.

Comercial / Gestor de reclamaciones.
En modo central de compras se visualiza una columna nueva "T. Neto socio", con el total neto socio (precio del socio sin comisión ni IVA, multiplicado por las unidades).

Informes / Artículos / Valor traspasos.
Se incluye un nuevo filtro por el trabajador de creación del traspaso. Además, al buscar un traspaso para modificarlo o confirmarlo, en la lista de traspasos aparece una nueva columna con el trabajador que creó el traspaso.

Archivos / Gestión de números de serie.
Se añade la posibilidad de mostrar los documentos de compras y ventas, al clicar en los movimientos de entrada y salida de la ventana de números de serie (parte inferior de la ventana). Abriendo la ventana de gestión de compras o ventas.

Históricos Ventas: Presupuestos - Pedidos - Depósitos - Albaranes - Facturas - Facturas Proforma.
Se añade nueva opción para poder filtrar solo por aquellos clientes que no tengan email definido en su ficha. (Solo se comprueba que esté vacío el email principal, no se mira el Email 2).

Ficheros / Artículos / Datos comerciales / Gestionar imágenes web con tallas y colores.
Se añade la posibilidad de indicar imágenes por cada color definido en parámetros para la Serie Tallas del artículo, ésta opción solo se visualizara si el artículo tiene Serie Tallas definida.

También se adapta la ventana de Comercial / Catálogo Web / Galería de imágenes.

Tesorería. Gestión de pagarés / Confirming. Emisión de cheques / Pagarés.
Se revisa que si se usan apuntes aplazados, los apuntes se hagan en la contabilización de pagarés a la cuenta contable, y no al código de proveedor. Si se usa la opción de no generar apunte, se modifica para quitar la cuenta de orden del vencimiento.

Opción : Tesorería. Informe situación financiera.
Se revisa el informe, para usar en vencimientos, la cuenta contable en vez del código de cliente / proveedor, para que agrupe sucursales, y salga correcto junto a sus saldos contables.

Almacén. Actualización de precios por familias.
Se incluye de la lista de Valores a modificar, el campo comisión base del producto, pudiendo indicar un nuevo valor, para los productos que cumplan el filtro. Se debe indicar solo 2 decimales para el nuevo valor.

Almacén. Traspasos entre almacenes.
Se incluye en la gestión de traspasos entre almacenes, la posibilidad de cargar artículos desde un documento de compras, añadiéndose al traspaso una línea nueva por cada línea del documento, sin unidades. Se incluye nueva columna al final de la lista de productos, con las unidades que vienen en el documento de importado.

Además, se incluye la posibilidad de al introducir un traspaso, se guarde temporalmente, para continuarlo después, bien indicando los mismos almacenes o bien buscando mediante nueva opción de la barra de botones.

Los traspasos se guarda en la carpeta OfiGesW del servidor, como fichero en disco, con el nombre XXX_TR_OR_DE.vsf (empresa + almacén de origen + almacén de destino). Al recuperarse se actualiza el stock mínimo y máximo, y stock de todas las líneas, según los datos actuales.

Comercial. Parámetros web. MultiTarifas web.
Se incluye en parámetros web, para PrestaShop, que puedan configurar descuentos según tipos de clientes / categorías web (pestaña ´Web Externa´, botón ´MultiTarifas), pudiendo indicar que se sincronicen automáticamente a partir de la tabla de descuentos de clientes (opción dentro la pestaña ´Datos de envío / conexión 2´), o configurar manualmente.

Si se sincronizan la tabla de descuentos por tipo de artículo / cliente de ventas, con las multitarifas, el tipo de artículo se corresponde con la categoría, sincronizándose automáticamente, siempre que se lance una exportación de productos (si está activo en parámetros web).

Utilidades. Exportación de datos. Importación de documentos de ventas.
Se incluye en los sistemas a importar, nuevo sistema “Pedidos Diarios”, que mediante fichero Excel, el cual en la primera fila tiene el código de artículo (referencia / código de barras / código artículo), segunda fila con las descripciones de los productos, primera columna con los códigos de clientes, y segunda columna con los nombres de los clientes (informativo), permite cargar unidades por cliente / producto, generando un pedido por cliente (con alguna unidad indicada), de los productos al precio actual según fecha documento.

Se incluye en la gestión que se solicite la fecha de entrega (por defecto fecha documento hoy, y fecha de entrega mañana), serie a usar en los documentos, y situación para los pedidos generados.

Ventas: Pedidos, albaranes, facturas. SAT: Reparaciones. Firma con tabletas Wacom.
Se incluye dentro de la ficha del usuario, en opciones del mismo, nuevo sistema de firma de documentos, para dispositivos Wacom serie 500 y 400.

Se permite firmar desde documentos desde la gestión de ventas (pedidos, albaranes, facturas), o del SAT (reparaciones), imprimiéndose en el documento. En la tableta de firma se visualiza el número de documento (con el tipo), el importe total del mismo, y el nombre de la empresa (nombre del cliente visualizado en pantalla). Solo con conexión USB y drivers suministrados por Ofimática.

Informes / Artículos / Consumos de artículos por cliente.
Se revisa la opción, para que si se saque el informe, marcando la casilla de “Formato Especial por Lista”, se excluyan los artículos sin codificar (como asteriscos o portes), o inexistentes.