Almacén. Etiquetas de artículos.
Se incluye en la configuración de impresión de etiquetas, que se pueda incluir la fecha de creación del lote, así como las notas del lote.

Archivos. Zonas.
Se crea nuevo fichero de zonas, para permitir agrupar almacenes por zona.

Artículos. Stock mínimo.
Se incluye en parámetros, en la pestaña especiales, que se pueda indicar un usuario de OfiGes, de forma que al vender por el TPV, ventas (albaranes, facturas y conversión de pedidos a albarán), y SAT (reparaciones), se compruebe si algún artículo del documento (unidades vendidas en positivo) se queda bajo mínimo (según existencias totales y stock mínimo global, o existencias del almacén del documento y stock mínimo para el almacén), se genere un aviso en la mensajería al usuario configurado, informando del artículo que se queda bajo mínimo (sin repetir el mensaje por día/artículo).

Se comprueba después del grabar el documento, en tickets después de imprimir, y siempre que el artículo tenga stock mínimo configurado, según el caso.

Comercial. Catálogo web.
Se incluye opción dentro del catálogo web, para exportar los artículos seleccionados a un sistema externo.

Comercial. Colecciones catálogos. Importación documentos socios.
Se revisa, que si es Toy Planet Central, al importar facturas de compras que vienen de los socios (de pedidos web repartidos), si el importe de la factura es negativo, se marca como rectificativa y motivo R1, para que suba el apunte al SII.

Comercial. Gestor de pedidos web. Gestor de reclamaciones.
Se incluye dentro de una reclamación, la posibilidad de ver todos los cambios/retornos que existen en el pedido (solo Toy Planet Central).

Además se incliye en la gestión de retornos de mercancía, que se pueda acceder directamente a la reclamación del pedido, así como ver en el título de la ventana, el número de pedido web.

Comercial. Pedidos web.
Se incluye en la ficha del cliente, en los datos comerciales, que se pueda indicar que es un cliente B2B en pedidos web. En el gestor de pedidos, al trabajar de modo independiente, o bien con reparto por tiendas en el almacén central, que se pueda filtrar por pedidos B2B/B2C, recordándose para las siguientes ocasiones (pedidos que al crearse en OfiGes, el cliente tiene ya marcado que es B2B).

Compras. Abonos.
Se incluye la posibilidad de indicar en parámetros (pestaña 'especiales'), que al crear un albarán o factura (o conversión de pedido a albarán) de compras, si se indican unidades negativas, y éstas superan a las existencias del producto para el almacén (se quedarán las existencias en negativo), avise de los productos que se van a quedar en negativo.

NO se comprueba kilos, y no existe ficha en multi-almacén, se entiende que se queda en negativo (no se acumulan líneas del mismo producto).

Compras. Contabilidad analítica.
Se incluye en la ficha del artículo, que se pueda indicar cuenta de compras a usar en la analítica, dando preferencia a esta cuenta si está rellena, en vez de la cuenta indicada en la familia.

Compras. Gestor de pedidos a proveedor.
Se incluye en el gestor de pedidos, que en la opción de recalcular estadística entre unas fechas, se pueda indicar zona a usar, de forma que muestra las estadísticas y datos solo de los almacenes de la zona.

Incluye artículos surtidos. Se recomienda caso de uso nuevo para optimizar las cargas.

Informes. Específicos de clientes. Toy Planet.
Se incluye nuevo filtro por zona (según almacén de movimiento o documento). Además los listados 9 y 10, se incluye la opción para que el importe de la compra, incluya los descuentos fuera de factura.

Se revisa el informe 13 de ventas desglosadas por día, para incluir los importes del margen y costo (según costo/margen seleccionado), y él % de margen.

Se incluye además el importe en base imponible, ya que se usa para el margen. NO se incluye el margen acumulado (OfiEstad no lo permite), y se quita la comparativa de períodos.

Se revise el informe 14 y 8, que salga bien el margen de los abonos.

OfiGesWeb.
Descontar del stock los pendientes de servir.

Asignamos datos de la ficha del cliente al pedido.

OfiGImport.
Se revisa para enviar correo de aviso a los socios con incidencias (si es por almacén, solo si el ID es positivo).

Pedidos web. Integración Correos Express.
Se revisa la integración con Correos Express, para que funcione en pedidos web centralizados por la central de compras.

En el socio, se podrá seleccionar transportista, pudiendo tener varios sistemas. Siempre que exista recogida (por que se indique manualmente o una devolución), se cogerán los datos del almacén seleccionado (si indicado en el usuario, siempre este). Se modifica para no enviar URL a la central (no se tiene), solo el ID de envío (se adapta el OfiGImport).

En la central, se debe quitar de la ficha de los clientes el punto de recogida. Si se avisa al transportista en nombre del socio (necesitan ficha de transportista por socio), se guardan los PDFs como en el socio (no se debe generar recogida), enviando vía email el PDF con la etiqueta. Los envíos desde de los socios, no se puede abrir seguimiento al no tener URLs (ni PDFs, no se pasan socio a central).

TPV. Facturas.
Se revisa la gestión de facturas del TPV, para incluir que se gestione vales.

Si se hace una factura desde el TPV, se permite usar el botón de devoluciones, pudiendo indicar un número de factura, pasando al documento artículos de la factura, como en facturas simplificadas (estando en facturas solo se puede devolver desde facturas, y estando creado una simplificada, solo se puede devolver desde simplificadas). Se guarda referencia en la línea de la factura (DeFaHiCli), al documento que se ha devuelto algo (y en la cabecera de la primera devolución), imprimiendo después de la factura, el vale por la impresora de tickets, y creando el vale (por importe negativo, o por ser positivo por un importe superior al total), pudiendo consumirlo posteriormente (en Vales con la tecla ´V´). No se genera en la conversión de tickets a facturas.

NO se puede actualmente, reimprimir el vale, o listar los vales creados desde facturas (al no poder sacarse desde el listado de facturas simplificadas).

TPV. Listado de facturas simplificadas.
Se incluye al sacar en detalle, la posibilidad de sacar el informe, sin incluir los cobros por documento (si en el resumen final), para optimizar la impresión en listados muy grandes.

Se crea nuevo RPT, sin subReport, para mayor agilidad.

TPV. Parámetros.
Se revisa, para que se visualice bien a distintas resoluciones, teniendo en cuenta que crece al mostrar los datos por delegación.

TPV. Reservas. Ticket.
Se incluye en la impresión de tickets/reservas por impresora de tickets, que se pueda configurar que se imprima la descripción comercial, en lugar de la descripción del artículo.

En el formato de ticket o reserva, en la configuración del detalle del documento, se cambia la 'D' por la 'L', para imprimir la descripción comercial (en caso de no existir se imprime la descripción normal).

TPV. Tallas/colores.
Se revisa el copiar artículos con tallas/colores desde el TPV a reservas, para que coja la talla/color.

TPV. TPV mixto. Cierre de caja.
Se revisa, para incluir un texto en la parte inferior izquierda de pantalla de cierre del TPV, con el número cierre Z, hasta la fecha de cierre.

TPV. Ventas.
Cuando se venda un artículo con tallas/colores, y se pida la talla/color del artículo mediante el cuadrante, se incluye la posibilidad de que se pueda ver las existencias del almacén de la venta, así como ocultar las tallas/colores sin existencias.

La misma ventana se usa en otras gestiones (compras, traspasos, visor...), no viendo la nueva funcionalidad/información.

Se revisa para que el vendedor por pedidos/albaranes, o por el TPV, si se usa códigos de barras con lotes y pesos, coja directamente el peso (o unidades según configuración), y el lote al documento.

El formato usado es:
010406080000174031000100001517123110L20170101
(01)04060800001740(3100)010000(15)171231(10)L20170101
y en el TPV no se vuelve a pedir el lote al pasar por el campo unidad (si la 2ª vez).

TPV. Ventas. Códigos de barras de básculas.
Se revisa para que si se indica en parámetros, decimales en netos 0, para códigos de barras de básculas con el precio, no coja 2 decimales para el precio, sino todo el importe como un entero.

Usuarios. Limitación por almacenes.
Se incluye en la ficha de usuarios, dentro de opciones, en la seguridad por delegación, que se pueda indicar una lista de almacenes, de forma que el usuario, no puede indicar manualmente almacenes no incluidos en la lista (si se indican), al realizar un documento de ventas, o de compras o del TPV, así como en entradas/salidas.

Se deja libre el campo 'Seguridad por Delegación', para su uso por cualquier cliente.

Afecta a informes, documentos...

Ventas. Conversión de pedidos a almacenes.
Se incluye nuevos filtros por vendedor del documento y serie de numeración de los pedidos.