Agro. Lista partidas. Modificación partida.
Se revisa para que en el desglose de la partida, en la cantidad de muestra, se permitan 2 decimales.

Se cambia el campo en la B.D. de Int a Double, revisando la edición, cálculo totales. En la lista de partida, se ponen 2 decimales en el total. NO se revisan los listados de partidas.

Almacén. Puente de fabricación.
Se revisa, para que junto a la descripción de los productos entre paréntesis, se vea la referencia proveedor del artículo, tanto de lo fabricado, como del artículo principal.

Se revisa, para que cuando se realiza un despiece de un artículo, si el artículo a despiezar se trabajada en kilos, entonces el producto resultante tendrá en cuenta los kilos, según el tipo de artículo.

Es decir, si es por kilos, los productos resultantes serán las unidades y kilos según unidades / kilos configuradas, y si el artículo resultante es unidades, si el escandallo es menos de 1 unidades, entienda que el cálculo se hace sobre los kilos (chuletas), y si es una unidad o más, sobre las unidades (piezas).

Se revisa la gestión, para que si se configura en parámetros más de 4 decimales en cantidad, se puedan introducir y ver dentro del puente de fabricación.

Archivos. Escandallos.
Se revisa la gestión, para que si se configura en parámetros más de 4 decimales en cantidad, se puedan introducir y ver dentro de la ficha del escandallo.

Comercial. Colecciones/catálogos. Visualizar estadística socios.
Se incluyen nuevos filtros para poder filtrar por características de tiendas (y/o distintas características), y un nuevo listado para listar las características de las tiendas de los socios.

Comercial. Pedidos web. Avisos transportista.
Se revisan los avisos a transportista, para que solo se avise el móvil. Al visualizar la ventana de avisos al transportista (dentro un pedido web), solo se mostrará / enviará al transportista un teléfono, dando preferencia al campo móvil de PrestaShop, si este está relleno.

Gestión de lotes.
Filtro por familia / subfamilia.

Obras.
Se revisa el fichero de obras, para pasar de 3 a 4 dígitos.

Se revisan todas las tablas de ventas, obras... y todas las ventanas para que se puedan introducir / visualizar las obras con el nuevo tamaño (ventas, obras, listados, selección de albaranes, revisión de formas de pago...

OfiVenta. Artículos.
Se incluye en el OfiVenta (versión 1.26.0), que se gestione artículos de enlace, y escandallos desglosados o compuestos.

Se modifica la carga desde OfiGes, para incluir esta información de forma opcional, solo pudiendo pasar escandallos a OfiVenta si se desglosan escandallos (activo en parámetros).

Se modifica OfiVenta PC y CE, para cargar esta información, y trabajar con artículos de enlace, desde la venta directamente (al indicar las unidades estando en la última línea), y desde el histórico (al confirmar unidades), NO se adapta desde el catálogo. Se añadirá el artículo de enlace o desglose del escandallo (y es desglosado, se borra la línea principal, y se incluirá el desglose).

Parámetros.
Se incluye en la pestaña especiales campo, para activar segundo pagador en facturación de albaranes de clientes.

SAT. Incrementos masivos contratos.
Nueva pantalla para aumentar masivamente los precios de los contratos.

Tesorería. Simulación de tesorería.
Se ha eliminado la opción de situación financiera del menú en la visualización nueva y antigua.

TPV. Impresoras fiscales. Pago con tarjetas.
Se revisa la conexión del TPV de OfiGes con las impresoras fiscales, para que si se activa pedir desglose de tarjetas al vender (en la configuración de parámetros del TPV sin indicar delegación), a partir de los movimientos de caja, envíe a la impresora fiscal todos los desgloses de pago por tarjeta del ticket. NO se revisa las facturas del TPV, y máximo son 5 formas de pago distintas (solo se envían las 5 primeras, no se valida).

TPV. República Dominicana.
Con impresoras fiscales, y República Dominicana, si está activo la preimpresión en el usuario, la preimpresión se lanzará por la impresora fiscal, como documento no fiscal.

Utilidades. Incrementos segundo pagador.
Nueva pantalla para aumentar masivamente los importes del segundo pagador.

Ventas. Facturación parcial segundo pagador.
Se revisa la generación de vencimientos / apuntes, por segundo pagador en facturación de albaranes de ventas, para que si se indica en la ficha del cliente, fecha de inicio de facturación con segundo pagador, el mismo mes que la fecha del factura, no se separa el importe completo, sino la diferencia hasta 30 días, es decir si es el 1, se cobra completo, si es el día 2 el inicio se cobra 29 días (siempre sobre 30 días).

Ventas. Facturación segundo pagador.
Si se activa en parámetros, segundo pagador, y se configura en la ficha del cliente (datos financieros) el segundo pagador, al facturar albaranes (de cualquier importe, aun inferior al importe del segundo pagador), si la fecha de alta es inferior o igual al mes de la facturación, se calculará el importe del segundo pagador, restándose de los vencimientos del cliente de la factura, y generando nuevos vencimientos (según forma de pago) al segundo pagador (no se guardan en la cabecera de la factura), y apunte contable del pago. En caso de anular una facturación de albaranes, se borrarán ambos vencimientos, así como el apunte de abono de segundo pago.

Se incluye que sea compatible con cobro / pago en factura al cliente de la factura, siempre generando vencimiento del segundo pagador. Si la factura es inferior al importe del 2 segundo pagador, generar negativos para cuadrar.

Ventas. Listados. Depósitos pendientes.
Se incluye nuevo filtro desde / hasta obra, al igual que en el listado de albaranes pendientes.

Ventas. Presupuestos, pedidos, albaranes.
Se incluye en albaranes de ventas, al importar líneas de pedidos del cliente, que se puedan seleccionar / deseleccionar todas las líneas o seleccionar todas las líneas de un número de pedido.

Ventas. Suplidos.
Se revisa para que si se indica en parámetros cuenta de suplidos, en la gestión de ventas, al usar suplidos, se incluya su importe en el total de factura, generando apunte según cuenta de parámetros.

Se revisan las ventas, NO compras (ni TPV, ni SAT), para que siempre excluya de la suma de importes los suplidos, y si se rellena la cuenta de parámetros, entonces se suma el importe de los suplidos al total de factura. No le afecta los descuentos globales, y no se suma a las bases.

Se guarda siempre el importe del suplido en la cabecera de los documentos (si ya están creados, se debe entrar al documento para que se recalcule, el ACT no actualiza valores).

Se revisan los apuntes de facturas (directas y albaranes) y abonos, modificación/anulación, con/sin analítica, con/sin departamentos, exentos, con retenciones, apuntes diferidos, vencimientos, ¿En recargo?, recalcualdos por cambio de IVA...