Compras. Facturas rectificativas.
Se revisa las facturas directas de compras, para que se pueda indicar que la factura es rectificativa, sin indicar a qué factura se rectifica, siendo obligatorio el motivo de la rectificación.

Comunicación con la central de compras.
Se incluye en el socio, al importar albaranes o facturas de la central de compras, que se pueda indicar los precios de venta y descuentos como al hacer una compra por la gestión de compras.

Se tienen en cuenta los descuentos fuera de factura visualizados, y no de la ficha, por si se cambian durante la edición (recalculando los márgenes).

Etiquetas impresas / Electrónicas.
Se revisa para que si se tiene activo en parámetros (en la pestaña especiales), que se usa surtidos, si la etiqueta a imprimir forma parte de un surtido, coja el precio del artículo principal del surtido.

Facturación electrónica. México.
Se adapta las aplicaciones, para que se pueda incluir en parámetros el régimen fiscal de la empresa, en los clientes el ID Fiscal y el uso CFDI y en los productos la clave de unidad y de producto.

Ficha Artículos. Precios / Existencias.
Se incluye dentro de la ficha del Artículo, en la gestión de Precios / Existencias, la posibilidad de regularizar las existencias sin salirse de la ventana.

Pide las nuevas existencias, haciendo movimiento por la diferencia, actualizando las existencias en multialmacén y totales. No se permite regularizar artículos surtidos, que se muestra agrupando las existencias de todo el surtido. Artículos por kilos / litros, pide las nuevas existencias en unidades y kilos.

Importación de tarifas de la central de compras. Surtidos.
Si se indica en parámetros que no se quiere trabajar con surtidos, al importar una tarifa de la central de compras, que incluye surtidos, además de no importar los artículos que componen el surtido, se incluirán en el artículo principal todos los códigos de barras de los artículos del surtido.

Pedidos web. Central de compras.
Se revisa la gestión de pedidos web, para poder tener la misma impresión de la orden de reparto en el socio que reparte la mercancía, que en la central de compras. Se incluye en los parámetros web, almacén de RMA para imprimir la dirección para las devoluciones de este almacén.

Se revisa la impresión de la orden de reparto, para incluir icono de aviso si el pedido viene de una web externa (formato por defecto y en el formato de Toy de la central que ya está copiado allí).

Se revisa el envío del pedido web de la central al socio (en el excel), para incluir si el pedido viene de una web externa.

Se incluye en la ficha del artículo, en los datos comerciales, si es un socio de franquicia que reparte pedidos web en nombre de la central, la posibilidad de indicar que el artículo se excluye de los pedidos web, para no recibir pedidos de ese artículo.

Pedidos web. Socio con pedidos web de la central.
Se revisa la recogida del pedido web de la central en el socio (en el excel), para importar si el pedido viene de una web externa, viéndose junto al nombre del cliente en el momento de importar, el mismo icono que en el visor de pedidos, un símbolo de WiFi.

Proveedores / Emisión de facturación electrónica País Vasco.
En el excel que se genera, al emitir una factura electrónica de un cliente con facturación electrónica EASYAP, las columnas H, Q y X del libro CLIENTES del excel se han formateado como texto.

Tallas / Colores.
Se revisa las gestiones de ventas, compras, TPV, y reparaciones, para que si tiene activo en parámetros que usa tallas / colores, se amplíe el código de artículo en la lista de productos, para que se vea el artículo completo (con la talla y el color).

TPV. Bono descuento canjeable.
Se revisa para cuando se reimprima o imprima un ticket regalo, no imprima el Bono descuento canjeable que ha generado la venta. Además si en el usuario se indica que no puede reimprimir vales, tampoco se reimprimirá el Bono descuento canjeable, al reimprimir un ticket.

TPV. Cierre de caja.
Se revisa para que si hay control de fechas en modificación de tickets, si se modifica un ticket (no generando nuevo documento), que se cobró o genero un vale, no se tengan en cuenta los importes positivos / negativos duplicados, para que no aparezcan importes en vales rescatados / emitidos que no son reales (aunque cuadre el total). Se tiene en cuenta que si hay cierres parciales X, si se modifica un ticket que ya se cerró en un cierre X, si se tengan en cuenta los movimientos positivos / negativos para que cuadre.

TPV. Cierre de turno.
Se revisa para que si se activa que se use cierre X y Z en el TPV (en parámetros del TPV), si hay tickets abiertos, deje hacer el cierre X pero no el Z.

TPV / Listado cierre de TPV.
Si tenemos activada la opción cierre X (cierre de turno) y además tenemos marcada la opción ´Imprimir por cierre los saldos iniciales y finales de efectivo´ entonces en el listado que se muestra aparecerá al final del cierre Z (cierre del día) un total de:

TPV. Pagos / Salidas de caja.
Se incluye que cuando se realiza un pago desde las opciones especiales dentro del TPV, al terminar el pago, pregunte si hacer un recibo del pago por la impresora de tickets.

Usuarios. Opciones del usuario.
Revisar configuración de objetivos por delegación, se ha movido la lista de delegaciones para que se vea completa.

Utilidades / Exportación de datos / Importación de albarán a excel.
Se importa el vendedor indicado en la ficha del cliente (vendedor1) y las comisión del artículo.

Ventas. Facturas directas / Abonos.
Se revisa la gestión de Facturas directas / Abonos, para incluir la posibilidad de indicar la fecha de operación, para que no sea necesario realizar un albarán y su facturación, enviándose este dato en los apuntes contables (no compatible con comprobantes fiscales de República Dominicana).

Ventas. Facturas rectificativas.
Se revisa las facturas directas / abonos de ventas, para que se pueda indicar que la factura es rectificativa, sin indicar a qué factura se rectifica, siendo obligatorio el motivo de la rectificación, estando marcado por defecto si la factura es de abono.