Proveedores.
Se incluye en la ficha de proveedores, dentro de los datos comerciales, nuevo campo “Representada”, para indicar si el proveedor es normal o de venta indirecta. Sólo para uso con aplicación de venta con terminales MovilGes.

Compras. Añadir documentos adjuntos.
Se habilita en el modo edición de los documentos de compras, el poder añadir un archivo físico.

Puente de fabricación. Uso con báscula.
Se añade la posibilidad de uso de báscula en las casillas de cantidad o kilos.

Listado de existencias.
Se añade al menú 'Ver', el campo 'Fabricante', para visualizarlo en la lista de existencias.

Ventas por cajas y kilos.
Se modifica la ficha del artículo para que se vea y se puedan introducir unidades caja con productos en kilos.

Se modifica la gestión de ventas, para que se pueda usar artículos en kilos y con unidades de caja, de forma que se visualice la columna cajas.

TPV. Cierre de TPV con un sólo ticket de venta.
Se revisa la generación de apuntes del cierre de TPV de OfiGes, para que si se tiene el SII activo en OfiConta, y se detecta 1 solo ticket en el cierre del TPV, se envíe como ingresos y factura simplificada.

Facturación FACE.
El sistema envía también los números de albaranes que se facturen.

Intranet web socios central de compras.
Los asociados a la central de compras podrán consultar el estado de su cuadro logístico para cada año/campaña.

Cuadro logístico.
Se incluyen 2 nuevas columnas editables, con la fecha prevista y la fecha real, al principio de la lista de productos, de forma que si se desplaza la lista hasta el final, queden ocultas, y se vea como hasta ahora el cuadrante.

Se incluye en las opciones de proveedores, nuevo botón “Excel Fechas”, que visualizará un cuadro para la importación de fechas prevista/real desde un Excel, según columnas que se indiquen (se recuerda en el registro de Windows), importando la fecha prevista y real desde el Excel, y en caso de estas en blanco en el Excel, opcionalmente ponerlas en blanco en el cuadrante.

Se recomienda que las fechas este como texto y con el formato “dd/mm/yyyy” o “ dd/mm/yyyy”.

Ventas. Vender por cajas directamente.
Se incluye en la configuración de usuarios, que se pueda indicar en el campo “Detención en Cantidad (Vtas.)” el valor “C”, para no parar en cantidad, pasando directamente a cajas, si el artículo indicado tiene unidades caja en su ficha.

Esto es incompatible con: 'Parada en Comisión', y si se tiene configurados artículos transformados, o cajas informativas.

Ticket BAI.
Se deja de guardar el QR de la venta para facturas simplificadas en la base de datos, para disminuir el tamaño de la misma. Se usará para reimprimir una factura simplificada, la información que se guarda en la base de datos.

Peticiones de traspasos.
Se cambia la opción de "Ocultar Confirmadad/Rechazadas", la cual se mostraba con el botón derecho del ratón sobre la petición, al menú "Ver", y se recuerda el estado de esa opción.

Cierre anual estadísticas.
Para usuarios en SQL se permiten recalcular las estadísticas en el cierre sobre coste medio o coste neto.

Exportación a Woocomerce.
Posibilidad de usar imagenes con extensión .webp.

Exportación Movilges.
Posibilidad de no enviar fichero de formas de pago, si no se marcan en el envío.

Posibilidad de no enviar descuentos de la ficha del artículo.

Gestor de pedidos web en modo central de compras.
Ahora se ve el número de pedidos, y el total importe de los pedidos visualizados en pantalla.

Generación de vencimientos por albaranes.
Nueva opción en parámetros especiales "Convertir al facturar". Si se tiene marcada la opción de Vencimientos por albaranes, se implementa que al facturar albaranes juntos del mismo cliente, se les cambie el número de documento a todos los vencimientos, por el número de la factura generada. Para poder conciliar el banco.

Si se anula la factura generada, los vencimientos no se modifican para poner los números de albarán que tenían anteriormente.

TPV. TPV Arqueo global.
Nueva opción que lanza el listado de cierres del TPV, sólo en el modo “Arqueo global por delegación y día”, ocultando las opciones disponibles, solo pudiéndose usar en ese modo. Se bloquea la caja, para que solo pueda ser de 1 delegación o todas.

Trazabilidad con lotes y números de serie (Vitolas).
Se añade al sistema seguimiento de artículos con lotes y números de serie, para aquella tipología de artículos, que aparte de llevar una trazabilidad con lotes, deban vincular también un número de serie unívoco.

Compras/Ventas con SII.
Se revisa que si esta marcado que es factura rectificativa, y se tiene el SII activo (en la empresa de OfiConta enganchada con OfiGes), tanto en compras como en ventas, se valide que está relleno el número de factura original, y la fecha de la factura original.

Se mantiene que se pueda indicar un documento que no exista, dando solo mensaje informativo.

Compras. Numerador automático de facturas para autofacturas.
Si se indica en parámetros, en la pestaña numeradores, un valor para el campo “Nº Última Factura Recibida” distinta de 00000000, al crear una factura directa de compras, asignará el número siguiente al pulsar Enter, como en ventas.

Ventas / Envío facturas por email.
Se añade nuevo check "Agrupar documentos por Email/Cliente.", que permite agrupar los distintos documentos de ventas de un cliente, en un único correo. Solo funcional si está marcado "Generar Documento PDF" y no está activo el "Generar URL de Aviso Pago".

Parámetros. Datos comerciales.
Nueva opción para desvincular el calculo de unidades a partir de cajas. Si se activa, el sistema no calculará las unidades a partir de las cajas, pudiendo poner de forma independiente unidades y cajas.

Ventas. Portes en función de kilos.
Se incluye para el artículo "P" de portes, la posibilidad de pulsar la letra "k" en la casilla cantidad del porte, para calcular el precio del porte, en función de los kilos de los artículos del documento. El peso de los artículos debe estar relleno en la ficha del artículo, casilla 'Kilos/Litros'.

Facturación FACE.
Se incluye el campo "Su referencia" de las facturas de venta de Ofiges, para exportación a FACE, como el campo "ReceiverTransactionReference", requerido en facturas de centros hospitalarios.

Parámetros del TPV / Datos TPV.
Se implementa función de bloqueo de tarifas de venta, que permite seleccionar qué tarifas no se podrán usar desde el TPV.

Informe de clientes sin movimientos.
Se añade al informe la posibilidad de mostrar qué artículos no se han vendido nunca a los clientes. Opción válida sólo para SQL.

Listado de tickets.
Se incluye una opción para poder mostrar sólo aquellos tickets que incluyen ventas de artículos a cero o inferior a cero.

Puente de fabricación.
Se incluye concepto de graduación alcohólica para fabricación de bebidas alcohólicas.

Ventas / Utilidades.
Nueva opción para importar predidos predefinidos de clientes.