Envíos a transportista.
Se revisa los envíos a Envialia (en el momento de registrar el envío), para que al obtener el Id de envío, si tiene 10 caracteres o menos, se añada delante el id de cliente (nuestra franquicia recogida), para hacer un código completo de 16 caracteres, con el que poder hacer seguimiento manualmente.

Parámetros / Datos fiscales.
Se incluye nueva casilla para indicar que se contabiliza en ventas por fecha de operación en lugar de por fecha de factura.

Si se activa, al grabar facturas directas o abonos, si se indica fecha de operación, esta se usara para todas las fechas que se generan en los apuntes (fecha IVA, fecha asiento….), excepto nueva fecha de expedición que se enviara la fecha de la factura (para el resto, como vencimientos, se sigue usando la fecha factura). Sino se indica la fecha de operación, el apunte será como hasta ahora.

Para aquellos clientes que usen esta función, se recomienda, siempre forzar la fecha de operación en todos los documentos, así como revisar los formatos de facturas personalizados, para incluir la fecha de operación del documento.

Gestión de colecciones.
Se revisa la gestión de colecciones (dentro de comercial, colecciones / catálogos), para pedir % de Rappel, este se usara en la generación de Excel de Importación, con 2 nuevas columnas detrás del Neto Socio, con los cálculos pedidos. Además se incluye en el PDF de la campaña, si esta configurado en la etiqueta de las campañas, el Neto con Rappel, y el Margen con Rappel.

Se revisa la gestión de etiquetas de artículos, para incluir en la configuración de etiquetas 2 nuevos campos, Coste Rappel, y Margen Rappel, que en caso de configurarse, no imprimirá nada desde etiquetas, y solo se tendrán en cuenta desde la gestión de colecciones.

Compras.
Se incluye en al menú Utilidades de la gestión de compras, para albaranes y facturas, la opción de Insertar Texto de Comentarios. Para poder introducir varias líneas de texto con el artículo "-", al igual que se hace en ventas.

Gestor de pedidos Web.
Se revisa que al anular un pedido web, trabajando de modo independiente, se pase el pedido de OfiGes al histórico, y se actualice el pendiente de servir. Además se incluye opción para reactivar pedidos (en el mismo desplegable con botón derecho), reactivando el pedido, y volviendo a poner vivo el pedidos de OfiGes.

SAT. Reparaciones.
Se modifica el sistema de forma que si se supera el riesgo del cliente (que debe tener riesgo concedido en su ficha), se muestra una etiqueta cambiando de color, avisado de que se supera el riesgo.

SAT. Facturación de reparaciones.
Se modifica la ficha del artículo de reparaciones, para incluir una nueva casilla "Maquina propia en alquiler". Al marcar esta opción en el artículo de reparación, cuando se facture una reparación de esa máquina propia en alquiler, no se asociará el cliente de la factura al artículo alquilado.

SAT / Reparaciones. Recálculo de precios de coste.
Se modifica el sistema para que en las reparaciones tipo Presupuesto o Pedido, al cargar la reparación, el sistema recargue el costo del producto (si el costo medio no es 0, y restando el IVA en caso necesario), para que la rentabilidad del documento muestre con los costos actuales.

SAT / Reparaciones. Fecha de próxima revisión.
Se modifica el sistema para que se muestre la fecha de próxima revisión del artículo en reparación, al cerrar la reparación, aunque sea una fecha anterior a la fecha de trabajo.

Se modifica el sistema para que la fecha de próxima revisión que se indica al cerrar la reparación, se refleje en el listado de artículos de reparación, aunque no se facture la reparación.

Maestro de artículos de reparaciones. Modificación de artículos del SAT.
Se añaden los botones de añadir clientes, y el botón de buscar.

Informes / Articulos / Valor Traspasos.
Se crea en el informe de artículos, valor traspasos, nueva casilla “Mostrar por movimientos salida”, de forma que se puede forzar el usar los movimientos de salida para sacar el informe, en casos de tener mercancía en transito, sin revisar aún por el destino.

Menú utilidades / Exportación de datos / Importación de documentos de compras.
Nuevo sistema “Toy Planet”.

Colores.
Se permite que el modo Auto genere códigos de color con letras.

Parametros / Tesoreria / Usar nombre cliente-proveedor en apuntes contables.
Se revisa la gestión de apuntes de ventas / compras, para que se genere el apunte con el concepto del asiento contable con el nombre del cliente, en vez del número de factura.

Gestion de autofacturas.
Se pasa de la zona de ventas a la zona de compras, y se permite que la misma estructura que tiene en ventas, a nivel de campos definibles, se aplique en compras.

SAT / Reparaciones, y listados afectados.
Se añade la posibilidad de indicar en las reparaciones un segundo trabajador, mostrándose en los listados, y permitiendo filtrar por trabajador.

Informes / Articulos / Valor traspasos.
Se modifica la opción para que el sistema recuerde las opciones de "Orden" y "Valorar por".

Ventas / Conversión de pedidos en albaranes.
Al lado de la casilla de “Asignar Lotes Automáticos”, se crea nueva casilla “Permitir líneas sin lote disponible”, para que si de un producto no tenemos lotes suficientes a asignar (ninguno o parcialmente), si se marca esta casilla, se convertirá el pedido, y al producto concreto no se le asignara ningún lote.

Conectores Web. Woocommerce.
Se añade la gestión de tallas y colores al conector Woocommerce.

SAT / Histórico de reparaciones y Listado de conceptos.
Se habilitan un par de botones nuevos en dichos informes, para poder seleccionar por uno o varios trabajadores y/o comerciales.

Configuración de Ticket.
Se incluye en el formato de tickets, que se pueda indicar por línea el imprimir las unidades caja de la línea, con la letra “J”. Por ejemplo “#02JR” para imprimir ajustado a la derecha 2 dígitos para las cajas.

En caso de no tener cajas, se deja en blanco (no se imprime “0”).

Ficha de cliente / Precios Especiales del cliente.
Se añade la columna de Referencia del artículo en la lista de precios especiales.

Conectores Web. Linkasoft.
Se añade Linkasoft a la lista de conectores Web.

Facturación TicketBai.
Se adapta en la facturación de reparaciones/contratos del SAT, OfiPlaning, Tickets y Ventas.

Drop Shipping para central de compras.
Se permite realizar envío del proveedor directamente al cliente final.

Cajones de seguridad.
Se añade el cajón marca SITECO a la lista de cajones compatibles.

Parámetros / Comerciales / Obligatorio Sectores en Clientes y Contratos.
Si marcamos está opción nos obliga a indicar sector en la ficha del cliente, y Tipo de negocio 1 y 2 en la ficha del contrato del SAT.

Contratos del SAT.
Se crean campos nuevos en el contrato para indicar Tipo de negocio 1 y 2. Por defecto se cargan los sectores del cliente 1 y 2.

Histórico de albaranes de ventas. Modo Resumen.
Se crean nuevos filtros por fecha de factura, al seleccionar el modo resumen. Para mostrar un resumen totalizado de los albaranes, que se han creado dentro del rango de fechas superior, y que han sido facturados dentro del rango de fechas inferior. Lo cual permite saber el valor de los albaranes facturados en un periodo.

Visor de documento de ventas.
Se añaden 2 botones para editar líneas del documento de ventas (si el usuario tiene permiso para ello en la configuración del usuario), que no afectan a la fiscalidad:
- Botón para editar la descripción de un artículo.
- Botón para añadir una línea de comentario.

Fecha de operación en generación de facturas rectificativas, a partir de albaranes de abono.
Se añade en la ventana de facturación masiva de albaranes, cuando se genera una factura rectificativa, a partir de albaranes de abono previamente seleccionados de un único cliente, la posibilidad de indicar la Fecha de Operación. Para que el sistema no coja automáticamente la del albarán más antiguo.

Generación de facturas rectificativas, a partir de albaranes de abono.
Se añade en la ventana de facturación masiva de albaranes, la posibilidad de generar una factura rectificativa, a partir de albaranes de abono previamente seleccionados de un único cliente. Teniendo que indicar Nº Factura Rectificar, Fecha Factura Rectificativa, Fecha Operación, Motivo, para que esos albaranes puedan servir como rectificativos de otra factura.

Ticket Fiscal Panamá.
Se revisa la gestión de impresoras fiscales en Panamá, para adecuarlo a la nueva legislación.

Bloqueo de artículos sin existencias, en traspasos y balanceo.
Se revisa la opción de Parámetros Comerciales, casilla “Bloquear Art. sin Existencias ?”, para añadir nueva funcionalidad si se indica "Si". En el balanceo de existencias, se bloquea la casilla de “Permitir existencias negativas” para que nunca se permita dejar el origen en negativo. En traspasos entre almacenes, se bloquea la casilla “Avisar Artículos sin Existencias en el almacén de Origen”, y se hace la comprobación al indicar unidades, no permitiendo seguir en caso de dejar la existencias en origen en negativo.

Avisos a transportista.
Controlado el error 420, cuando un usuario recibe un pedido con el caracter \ barra invertida.

Estadística de ventas Web.
Se añade un nuevo tipo de informe: Pedidos por socio. Que muestra agrupado por socio sus pedidos, una línea por pedido según el estado, Pendiente recepcionar, Recepcionado, Avisado Transportista, con totales por socio, (fila), y por estado (columna).

Avisos masivos a transportista.
Si se imprime en PDF, se pide la impresora solo en el primer envío, y lanza el mensaje de aceptar al terminar la impresión, al terminar el último PDF. En caso de cancelar la selección de la impresora, se aborta la generación de envíos, quedándose solo el primer envío realizado y sin imprimir.