Facturación de pedidos web. Promociones personalizadas. Vales canjeables.
Cuando un usuario de la central haga facturas simplificadas de pedidos web, entonces se aplicará la promoción por vale canjeable que esté en vigor, como en una tienda física. Y podrá ser canjeado en cualquier tienda.

TPV. Aviso de promoción de vale canjeable por importe.
Al generar en el TPV un vale canjeable por importe, se mostrará un aviso con el nombre de la promoción, y el importe del vale a generar, encima de las formas de pago, y parpadeando en rojo.

Gestor de pedidos web. Predeterminar impresora.
En la ventana del gestor de pedidos web, arriba a la derecha, justo encima de la lista de pedidos, se muestra un botón con la impresora predeterminada, y en el caso que se quiera cambiar se pulsará en el botón para seleccionar y predeterminar.

Informes específicos clientes. Toy Planet.
Al mostrar en pantalla el informe 1 ó 9, si se clica en el código de barras, se abre la ficha del artículo. Se elimina la opción de clicar en la referencia central.

TPV. Canje de vales entre empresas del grupo.
Se revisa que si existe fichero de configuración, para el canjeo de vales entre empresas, el mismo fichero se use para el consumo de vales descuento de próxima compra entre empresas. De forma que al comprobar un cupón (indicándolo en el código de artículo del ticket), si no lo encuentra en la empresa local, y el código de cupón tiene 13 dígitos (el código de barras), o 9 dígitos (número de ticket), o 29 dígitos, se comprueba en las otras empresas configuradas del mismo cliente, para ver si existe el cupón, y aplicarlo / darlo de baja en la otra empresa.

NO se aplica en RESERVAS, ni otros procesos fuera del TPV.

Importante, tener SERIES DISTINTAS en cada empresa para que nunca se repita la numeración, así como usar el SINCRONIZA para que tengan los mismos productos.

Obras.
Se añade en la ventana de Obras el campo Cliente, con búsqueda del mismo. Para que desde ventas de presupuestos, pedidos, albaranes facturas, se muestren solo las obras de los clientes que estén en blanco o que coincida con el código de cliente de la ficha. Si se pone la obra a mano sin pasar por el buscador, NO se valida que esa obra pertenezca a ese cliente.

Visor de documentos de ventas.
Se añade al menú Imprimir, la posibilidad de imprimir facturas directamente desde esta ventana.

Cobros multicliente.
Se revisa la gestión de cobros multicliente, para que si se emite recibo (de vencimientos de 1 cliente), se pueda forzar que se guarde un movimiento de caja por cada vencimiento, para poder imprimir un recibo con todos los cobros. La casilla nueva casilla “Desglosar movimientos”, no se recuerda, se debe marcar cada vez.